竞争中力拔泵业头筹 征程里展现强者风采

　　七月流火，赤日炎炎。今天我们凯泉人，凯泉集团各职能部门的副经理以上管理干部，以饱满的热情、旺盛的斗志，冒着盛夏酷热，假借美丽华渡假村，在这里隆重地举行2004年度上海凯泉集团年中经济工作会议，旨在通报情况、交流意见、融洽氛围、总结成绩、发挥优势，以谋求全面完成集团2004年的工作任务，推动上海凯泉的长远发展。借此机会，我谨代表集团领导班子，向出席这次会议的全体凯泉同仁，并通过你们向战高温、斗酷暑，坚守工作岗位和生产第一线的广大凯泉员工表示最亲切的慰问。下面我向大会做总结报告。

一、 外部经济形势
　　今年上半年，我国经历了宏观调控、经济增长方式转变的重要历史时期。这次，宏观调控是适时、适度的，我国的经济运行的整体态势良好，经济运行总体没有出现大起大落，仍然保持了一个较快的增长速度。我国的GDP同比增长了9.7%，比去年同期提高0.9个百分点，从分季度看，第一季度增长9.8%，第二季度增长9.6%。上半年，全社会固定资产投资26082亿元，同比增长28.6%。其中城镇固定资产投资21844亿元，同比增长31.0%。房地产开发投资完成4924亿元，增长28.7%。如果按照一季度固定资产投资价格指数上升7.5%计算，5、6月份的实际投资增长为12%左右，也就是说，我国的实际投资基本运行在正常水平。良好的经济运行态势将为下一阶段国民经济持续平稳较快增长创造有利条件,也为我们集团经济的快速发展提供了坚强的支撑。

二、 集团上半年的经营成果
　　2004年上半年，集团取得的业绩是历年来最好的。订单量增长率达86%，无论是销售增长率、产量增长率，还是集团的整体效益都有显著的提高。今年，凯泉仍将巩固行业龙头地位，在增长率、净增长量、市场占有率、人均签单率上，凯泉都是遥遥领先的。为了保持并提高企业的核心竞争力，我们仍应不断找差距，在找差距中获取经验。
　　销售部门上半年签单量比去年同期增长86.1%，收款比去年同期增长57%。分公司业绩出色，上半年做得最好的是上海分公司，其次是济南分公司、杭州分公司，有8个分公司平均增长率超100%。昆明分公司的订单增长最快，增长了174%，郑州分公司和济南分公司，增长率分别为140%和138%。济南分公司今年业绩尤其突出，综合排名名列第一。2004年1—6月份集团完成全年订单指标的39.5%，比去年同期高了1.5个百分点，合同下浮率达到40%，比去年同期下降了4个百分点（这主要是由于三月份由于原材料涨价而做过一次调价）。从产品的增长率来看，建筑类产品平均增长51.8%，传统产品竞争力较强。今年上半年开发的新产品已完成870万，规划要达到5000万元的销售量，因此新产品销售这块领域要加快增长速度。
　　分公司的利润情况比去年同期有了很大的增长，预计下半年将会更好。
分公司的营销队伍更成熟，综合能力有了很大的提升，整个销售团队在行业内的竞争力是非常强的。上半年分公司主管和业务人员的流失率较低。办事处的业绩在上半年显得尤为突出，有60个业务部门业绩超过100%的增长率。通过几年的网络扩张，整个营销管理体系开始健全，职能管理得到提升，成为集团未来快速增长一个良好的平台。
　　今年生产产值比去年同期增长80%。由于国家固定资产投资过热引起的原材料供应紧张，所以上半年的生产压力颇大。技术部门压力也相对重些，从去年年底即投入了11大系列新产品的开发，是历年来最多的一次，完成开发新产品168种规格。今年技术中心推出了一个激励考核措施，进一步调动了技术中心技术人员的工作积极性。
　　人力资源方面，今年招聘新员工1123人，集团现有员工已达4300多人。今年1—6月份员工培训课时达10万课时，有3143人参加培训。分公司对员工培训的意识日益加强，这是一个好趋势，应该继续保持这种不间断的培训状态。
　　财务工作方面，上半年也有不错表现。财务管理费用略有下降，订单销售额费用下降4.27%，销售管理费用得到了有效控制。
　　今年1-6月份集团取得的成绩是比较明显的，从销售规模到集团的综合实力等各方面都上了一个大的台阶。当然这期间也存在着一些问题，因此针对这些问题，下半年我们要做好以下工作。

三、下半年工作目标
1、 下半年销售订单额要保持61%的增长率，和5、6月份保持同步增长，2004年全年预计实现14亿元的销售目标。
2、 下半年收款要完成年初制定的目标。
3、 下半年，在完成合同交货量的同时，要求生产部门做好前期规划，加大生产管理人员的招聘和培养，进一步理顺生产流程，完善ERP系统。
4、 新产品开发要加大力度，仔细研究策划新产品的竞争力，加大技术人员的招聘力度。由胡荣毅副总裁牵头，成立一个专门解决技术人员瓶颈问题的小组，这是下半年工作重中之重。
5、 继续加强培训工作。集团公司各部门要加强对在岗在职管理人员的锻炼培养，不要仅仅依靠从外部人才市场上招聘，还应积极培养内部在职的管理人员，以提升整个管理队伍的管理能力。下半年，要加紧对部门中高级管理人员的培训工作。
6、 提升总部的服务意识和员工工作态度。集团总部的员工服务态度欠佳，要求各总部领导要积极帮助员工解决问题，提高工作技能，找到能使员工快乐工作的方法措施，产生工作激情，改善工作态度。
7、 提高主管的管理意识。随着集团规模的扩大，员工的增加，各部门主管的管理意识要进一步加强，抛掉本位主义，提高管理水平，创新管理方法，以适应集团的快速发展。
8、 下半年集团将继续进行对水泵企业的兼并工作，以进一步扩大生产规模，实现14亿的销售目标。

四、2005年集团发展规划和未来打算
　　集团明年的销售目标将达21亿元。 1、建筑用泵产品。受明年宏观调控，增长指标将控制在15%~20%左右，略低于今年。泵的市场需要量可能会在20%以上，作为本行业最有竞争力的企业，我们完全有理由与市场同步增长。2、市政用泵市场，明年要实现100%的增长率。宏观调控基本未对市政市场产生很大影响，国家在环保治理、水力投入、发展农业上的科学发展观，都对市政产品有利，因此市政市场明年的销售形势趋好。3、工矿用泵市场。因为钢铁行业由国家调控，这一领域不容乐观，但电力行业这块明年会快速增长，还有电解铝这块也能保证一定量的增长，因此，工矿市场的销量保持不动。4、新产品市场的开发。集团有11大新产品系列：明年计划达到3亿元。到2010年，集团自主开发的产品，在不考虑兼并的前提下，实现60个亿的目标是具有可行性的。从外部宏观环境来看，中国经济增长主要是靠固定资产的增长来拉动，到2010年止，整个水泵的市场增长量在2004年的基础上预计至少增长100%，整个市场需求增量不会低于15%。2002~2004年都基本实现了70%的增长率，将来要维持30%的平均增长率还是比较乐观的。
　　从行业竞争格局来看，凯泉的竞争力是最强的。今年凯泉的销售额是行业内第二、第三、第四、第五名之合销量。国企的民营化速度，改制程度将给凯泉未来的发展带来很大的机遇。但凯泉是否能做大做强，关键还是看自身的能力。目前凯泉的主要竞争对手仍在民营企业中。从整个竞争形势来说，凯泉独占鳌头。当然，未来新产品实现60亿，总量实现110亿，就凯泉目前的情况来看，仍存在着一些瓶颈问题，其中最大的瓶颈就是“创新”。只有创新才能保持产品在市场上的优势，才能不断提高市场占有率，即要在技术上领先于同行，在产品的可靠性、性能优势方面要领先。凯泉目前最大的挑战就是技术创新。第二大挑战是管理创新。从传统产品来看，多为通过规模化的销售来降低成本，如能进一步降低管理成本，才能提供给客户最佳的性价比好的产品。现状却是仅依靠规模带来效益，而不是管理创造效益。这些问题包括管理输出速度慢、管理人员素质上不去等。集团公司的快速增长之际，如果管理跟不上的话，就很难达到我们预期的目标。我们尤其要重视人力资源的管理，要形成一种良性循环，打造好坚实的平台。凯泉销售人员的素质都是相当高的，但要继续培养人才，提高各职能部门主管的管理水平，这是下一步的重点。
　　总之，凯泉经过几年的拼搏，已遥遥领先于本行业。我对凯泉未来的发展充满信心，在凯泉一大批精英的共同努力之下，我认为，到2010年要进入世界泵行业的前五名是完全能够实现的。

　　各位同仁，我们今年提出了确保实现14亿的销售目标，既有客观的有利条件，也有实际存在的困难。因此，我真诚的希望在座的各位凯泉精英和凯泉全体同仁能够积极献计献策，共商发展大计，共图凯泉伟业。我相信，只要我们明确目标，坚定信心，团结一致，扎实工作，我们的目标一定能够实现，一定能够开创凯泉集团更加美好的——未来！